蚌埠市招商和对外合作中心2020年度部门决算
（一）贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全市对外招商引资的政策措施，并组织实施。
（二）对全市招商引资工作进行宏观指导；负责编制全市招商引资的总体规划、年度计划和外来投资导向目录。
（三）负责牵头组织全市性各类招商活动，指导、协调全市有关部门和各县区的招商引资工作；负责全市招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全市招商引资情况汇总，定期发布全市招商引资信息。
（四）负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。
（五）负责全市招商引资年度指导目标的分解、检查和考核工作；组织本市外来投资企业对市政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
（六）统筹、组织、协调本市与国内外友好城市及其他地区在经济领域的合作交流工作；承担全市经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。
（七）负责外地驻本市办事机构和其他组织的联络、协调和服务工作；负责组织、指导、协调落实省确定的对口支援任务和市对口支援资金、项目的管理工作。
从决算单位构成看，蚌埠市招商和对外合作中心2020年度决算包括：中心本级决算，与预算相比，增加0户。
纳入蚌埠市招商和对外合作中心2020年度决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
蚌埠市招商和对外合作中心2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。
2020年度收入总计1086.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1086.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加143.12万元，增长15.2%，主要原因：一是增加招商引资相关奖励经费项目支出；二是加大招商引资力度，外出招商次数增加，差旅费用增加。
2020年度收入合计1086.96万元，其中：财政拨款收入1086.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年度支出合计1086.96万元，其中：基本支出644.42万元，占59.3%；项目支出442.54万元，占40.7%；经营支出0万元，占0%。
2020年度财政拨款收入总计1086.96万元（含年初财政拨款结转结余），1086.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加143.12万元，增长15.2%，主要原因：一是增加招商引资相关奖励经费项目支出；二是加大招商引资力度，外出招商次数增加，差旅费用增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1086.96万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.12万元，增长15.2%，主要原因：一是增加招商引资相关奖励经费项目支出；二是加大招商引资力度，外出招商次数增加，差旅费用增加。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1086.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出863.86万元，占79.5%;社会保障和就业（类）支出110.49万元，占10.2%；卫生健康（类）支出23.72万元，占2.2%；住房保障（类）支出88.89万元，占8.1%。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为861.35万元，支出决算为1086.96万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位人员调入，人员经费增加；二是增加招商引资相关奖励经费项目支出。其中:基本支出644.42万元，占59.3%；项目支出442.54万元，占40.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.15万元，支出决算为418.99万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入及人员经费调整。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为430.33万元，支出决算为444.87万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加招商引资相关奖励经费项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.29万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的240.3%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.06万元，支出决算为33.33万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员调入，保险缴费人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.21万元，决算数大于预算数的主要原因是单位2020年有离退休老干部去世。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.34万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位有人员调入，保险缴费人员增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.88万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是单位有人员调入，保险缴费人员增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.30万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的236.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整，缴费人员增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加人员类支出项目。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1086.96万元，其中：人员经费592.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.59万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。
蚌埠市招商和对外合作中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
蚌埠市招商和对外合作中心2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
2020年度，蚌埠市招商和对外合作中心机关运行经费支出51.59万元，比2019年度增加0.3万元，增长0.6%，主要原因是单位有人员调入，采购新的办公用品，办公费用增加。
2020年度，蚌埠市招商和对外合作中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，蚌埠市招商和对外合作中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金442.54万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，3个项目绩效自评结果均在90分以上，各项目较好完成了目标任务产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
2020年我中心先后围绕硅基材料、生物基材料、新能源和5G的重点产业开展深度谋划，梳理产业链上下游关键环节、编制产业招商路线图、建立目标企业库，锁定产业链上下游企业500余家。各级各部门认真落实“无会周”招商制度，全年外出开展“点对点”招商超过200多批次，围绕高质量一体化发展，先后在上海、杭州举办专题招商推介会，。全市累计签约亿元以上项目215个，10亿元以上签约项目32个，协议总投资1177亿元。
本部门组织对“招商活动等经费项目”、“驻外招商分局招商活动等经费项目”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金311.89万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，两个项目绩效情况总体较好，完成了项目预期目标，项目支出规范，资金使用符合资金管理办法及相关财务管理制度规定。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。
蚌埠市招商和对外合作中心在2020年度部门决算中反映“招商活动等经费”项目绩效自评结果。
招商活动等经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数178万元，执行数173.7万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是围绕高质量一体化发展，先后在上海、杭州举办专题招商推介会，在市内开展了中国生物基产业发展大会、中国首届光电材料高峰论坛；二是顺利签约10亿元以上签约项目32个；三是利用省外亿元以上项目资金总量居全省第5位；四是为企业协调解决流动资金短缺问题，受到企业一致好评。发现的主要问题及原因：我中心招商工作形式相对单一，2020年一季度工作受疫情影响进展缓慢；下一步改进措施：一是拓展招商模式，主动转变项目对接方式，采用电话、微信、在线会议系统等方式，加强“线上”招商；二是转变工作方式保障重点在谈项目不断档、不掉线，推进招商工作顺利进行；三是充分做好年初预算，根据各科室工作安排，在预算中分配好每一笔资金，确保预算执行率上升。
目标1：突出重点产业，围绕我市重点发展的硅基新材料、专用电子器件、智能制造和生物制造等战略性新兴产业和现代农业、现代服务业，召开项目推介会4次以上。
目标2：突出重点企业，围绕世界500强、国内500强、行业龙头企业、央企、上市公司、高新技术企业，邀请企业来蚌考察100家次以上。
目标3：突出领军人才。高度重视人才智力和技术引进工作，培训招商人员60人次以上。
全年外出开展“点对点”招商超过200多批次，锁定产业链上下游企业500余家，全市累计签约亿元以上项目215个，协议总投资1177亿元，全年代办项目审批事项2092件，主动、高效为企业协调解决厂房用地、用水用电、招工复产等问题276个。
我部门公开《2020年度招商引资等经费项目支出绩效评价报告》，详见附件。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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